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兴安盟民族歌舞团2020年部门预算公开报告

来源:盟文化旅游体育局,财审科 作者: 发布时间:2020年04月26日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  开展公益性演出;创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品;通过艺术形式,宣传党的路线方针政策和国家法律法规;辅导群众业余文艺演出和创作活动,培养基层文艺骨干;深入基层开展综合服务活动;保护、传承民族民间优秀传统文化;创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径;开展对外文化交流活动。

  (二)部门主要职责

  兴安盟民族歌舞团面向对全盟各旗县市及苏木乡镇,以专业文艺形式宣传党的路线、方针、政策;开展丰富多彩的文化娱乐活动,陶冶人们的情操;承担培养专业艺术人才、组建文艺宣传队,以及对各旗县市专业艺术表演团体指导、对各大企事业、学校、军营进行文艺辅导任务,参与全区及国家级的文艺调演、汇演,各类专业项目的比赛,参加各类专业艺术的学术讨论与研究等。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟民族歌舞团是兴安盟文化体育旅游局下属副处级事业基层预算单位。

  财政独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况:现有编制60个。现在职人员56人;离岗退养18人;退休28人。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟民族歌舞团本级

财政拨款的事业单位

1

兴安盟事业单位

公益一类事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1,132.68万元,比2019年预算增加92.36万元,增长8.88%,增加主要是由于一般公共预算拨款收入增加,主要增加新招聘签约演员工资及五险项目。

  支出预算1132.68万元,比2019年预算增加92.36万元,增长8.88%,增加主要是由于一般公共预算拨款支出增加,用于新招聘签约演员工资发放和五险缴纳。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1132.68万元,其中:一般公共预算拨款收入1132.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1132.68万元,其中:基本支出819.68万元,占比72.37%;项目支出313.00万元,占比27.63%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  基本支出主要用于兴安盟民族歌舞团在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运转,开展日常工作;项目支出主要用于大型演出和下基层惠民演出,以及签约演员工资及五险方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1132.68万元,包括:一般公共预算财政拨款1132.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)财政预算拨款数1038.20万元,比上年预算数增加93.12万元。主要用于机构运转、在职人员工资、签约演员工资及五险、公用演出、设施维修等;增长主要原因是较上年增加参照事业编同岗同酬签约演员26人。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政预算拨款数22.54万元,比上年预算数增加1.76万元。主要用于按照国家政策规定向退休人员工资改革后,退休人员工资由社保机构扣除部分;增长原因是退休人员增加。

  3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政预算拨款数1.78万元,比上年预算数增加0.22万元;主要用于遗属费。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政预算拨款数70.17万元,比上年预算数减少2.73万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金;减少原因为单位职工正常退休减少缴纳公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算13.60万元,比上年预算减少2.77万元,下降16.92%;本年预算比上年执行数增加2.86万元,增长26.63%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0 万元,增长0 %。

  2、公务接待费0.95万元,比上年预算1.37万元减少0.42万元,下降30.66 %,本年预算比上年执行数0.71万元增加0.24万元,增长33.80%。增加主要是由于音乐剧《草原上升起不落的太阳》导演、音乐、舞美等团队接洽。

  3、公务用车购置及运行维护费12.65万元,比上年预算15.00万元减少2.35万元,下降15.67%,本年预算比上年执行数10.04万元增加2.61万元,增长26.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12.65万元,本年预算比上年预算15.00万元减少2.35万元,下降15.67%,比上年执行数10.04万元增加2.61万元,增长26.00%。增加主要是由于车辆使用年限较长,增加维修和保养费用。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算57.61万元,主要包括以下支出:办公费5.00万元、咨询费2.50万元、邮电费1.00万元、差旅费4.00万元、维修(护)费0.50万元、专用材料费5.00万元、租赁费1.50万元、培训费0.10万元、劳务费5.00万元、工会经费11.70万元、福利费8.51万元、公务接待费0.95万元、公务用车维护费9.15万元、其他交通费0.20万元、一般设备购置费0.60万元、其他商品服务支出1.90万元。比上年预算53.03万元增加4.58万元,增长8.63%。主要原因是工会经费预算。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆,专用车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算313.00万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标5表。

  2020年4月22日

兴安盟民族歌舞团2020年部门预算公开表.xls

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